2016年度沧州市工商联部门决算公开
沧州市工商业联合?/span>
2017???
|
?/span> ?/span>
第一部分 沧州市工商业联合会概?span>
一、主要职?span>
二、机构设?span>
第二部分 2016年度沧州市工商业联合会决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九?span>?/span>三公?/span>经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 沧州市工商业联合会决算情况说?span>
一?span>2016年度收入支出决算总表情况说明
二?span>2016年度收入决算情况说明
三?span>2016年度支出决算情况说明
四?span>2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
五?span>2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说?span>
六?span>2016年度?/span>三公?/span>经费支出情况说明
七?span>2016年度预算绩效管理工作开展情况说?span>
八?span>2016年度其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分?/span>沧州市工商业联合?/span>概况
一、主要职?span>
市工商联是市委、市政府联系非公有制经济的桥梁,是市政府管理非公有制经济的助手,按照《中国工商业联合会章程》的规定和市委、市政府及编制部门的确认,市工商联的主要职责是:
1、参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政?span>
2、做工商届代表人士政治安排的推荐工作?span>
3、宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议?span>
4、引导会员发扬中华民族的传统美德,热心公益事业,积极参与“光彩事业”,致富思源、回馈社会?span>
5、开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务?span>
6、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才?span>
7、为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷等等?span>
二、机构设?span>
根据部门决算编报要求,纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共 2个,分别为办公室和经联科?span>
第二部分:沧州市工商业联合会决算报表
注意:将10张公开表依次粘贴到本部分,没有数据的表也要以空表的形式公开,同时在表下注明?/span>
表一:收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01?span>
|
部门:沧州市工商业联合会
|
|
2016年度
|
|
|
单位:元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
决算?/span>
|
项目
|
行次
|
决算?/span>
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、财政拨款收?/span>
|
1
|
2,376,624.40
|
一、一般公共服务支?/span>
|
29
|
2,376,624.40
|
二、上级补助收?/span>
|
2
|
0.00
|
二、外交支?/span>
|
30
|
0.00
|
三、事业收?/span>
|
3
|
0.00
|
三、国防支?/span>
|
31
|
0.00
|
四、经营收?/span>
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支?/span>
|
32
|
0.00
|
五、附属单位上缴收?/span>
|
5
|
0.00
|
五、教育支?/span>
|
33
|
0.00
|
六、其他收?/span>
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支?/span>
|
34
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支?/span>
|
38
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支?/span>
|
39
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支?/span>
|
41
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支?/span>
|
43
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支?/span>
|
44
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支?/span>
|
45
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支?/span>
|
47
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支?/span>
|
48
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支?/span>
|
49
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
2,376,624.40
|
本年支出合计
|
52
|
2,376,624.40
|
用事业基金弥补收支差?/span>
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
53
|
0.00
|
年初结转和结?/span>
|
26
|
0.00
|
年末结转和结?/span>
|
54
|
0.00
|
|
27
|
|
|
55
|
|
总计
|
28
|
2,376,624.40
|
总计
|
56
|
2,376,624.40
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况?/span>
图二?/span> 收入决算?/span>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02?span>
|
|
部门:沧州市工商业联合会
|
|
|
2016年度
|
|
|
|
单位:元
|
|
科目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
2,376,624.40
|
2,376,624.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支?/span>
|
2,376,624.40
|
2,376,624.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
2,376,624.40
|
2,376,624.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012801
|
行政运行
|
1,616,624.40
|
1,616,624.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012804
|
参政议政
|
760,000.00
|
760,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况?/span>
图三?/span> 支出决算?/span>
部门:沧州市工商业联合会
|
|
2016年度
|
|
|
|
单位:元
|
|
科目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支?/span>
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
2,376,624.40
|
2,376,624.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支?/span>
|
2,376,624.40
|
2,376,624.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
2,376,624.40
|
2,376,624.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012801
|
行政运行
|
1,616,624.40
|
1,616,624.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012804
|
参政议政
|
760,000.00
|
760,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况?/span>
图四?/span> 财政拨款收入支出决算总表
部门:沧州市工商业联合会
|
|
|
2016年度
|
|
|
|
单位:元
|
|
?/span> ?/span>
|
?/span> ?/span>
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨?/span>
|
政府性基金预算财政拨?/span>
|
|
|
栏次
|
|
1
|
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨?/span>
|
1
|
2,376,624.40
|
一、一般公共服务支?/span>
|
30
|
2,376,624.40
|
2,376,624.40
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨?/span>
|
2
|
0.00
|
二、外交支?/span>
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支?/span>
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支?/span>
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支?/span>
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支?/span>
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支?/span>
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支?/span>
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支?/span>
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支?/span>
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支?/span>
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支?/span>
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支?/span>
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支?/span>
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支?/span>
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
2,376,624.40
|
本年支出合计
|
53
|
2,376,624.40
|
2,376,624.40
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结?/span>
|
25
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结?/span>
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨?/span>
|
26
|
0.00
|
|
55
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨?/span>
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
2,376,624.40
|
总计
|
58
|
2,376,624.40
|
2,376,624.40
|
0.00
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况?/span>
图五:一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:沧州市工商业联合会
|
2016年度
|
|
单位:元
|
|
|
科目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
2,376,624.40
|
2,376,624.40
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支?/span>
|
2,376,624.40
|
2,376,624.40
|
0.00
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
2,376,624.40
|
2,376,624.40
|
0.00
|
|
2012801
|
行政运行
|
1,616,624.40
|
1,616,624.40
|
0.00
|
|
2012804
|
参政议政
|
760,000.00
|
760,000.00
|
0.00
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况?/span>
图六?/span> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:沧州市工商业联合会
|
|
|
2016年度
|
|
|
|
单位:元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
746,593.75
|
302
|
商品和服务支?/span>
|
1,094,600.00
|
310
|
其他资本性支?/span>
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
457,723.75
|
30201
|
办公?/span>
|
96,749.77
|
31001
|
房屋建筑物购?/span>
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
288,870.00
|
30202
|
印刷?/span>
|
125,690.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
0.00
|
30203
|
咨询?/span>
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30204
|
手续?/span>
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助?/span>
|
0.00
|
30205
|
水费
|
976.99
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
14,889.44
|
31007
|
信息网络及软件购置更?/span>
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴?/span>
|
0.00
|
30207
|
邮电?/span>
|
33,000.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖?/span>
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30209
|
物业管理?/span>
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补?/span>
|
535,430.65
|
30211
|
差旅?/span>
|
136,633.50
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休?/span>
|
0.00
|
30212
|
因公出国(境)费?/span>
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
456,905.95
|
30213
|
维修(?/span>)?/span>
|
91,009.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职(役)?/span>
|
0.00
|
30214
|
租赁?/span>
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购?/span>
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤?/span>
|
0.00
|
30215
|
会议?/span>
|
59,220.00
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训?/span>
|
80,000.00
|
31099
|
其他资本性支?/span>
|
0.00
|
|
30306
|
救济?/span>
|
0.00
|
30217
|
公务接待?/span>
|
12,497.00
|
304
|
对企事业单位的补?/span>
|
0.00
|
|
30307
|
医疗?/span>
|
0.00
|
30218
|
专用材料?/span>
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补?/span>
|
0.00
|
|
30308
|
助学?/span>
|
0.00
|
30224
|
被装购置?/span>
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
30309
|
奖励?/span>
|
0.00
|
30225
|
专用燃料?/span>
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务?/span>
|
76,454.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补?/span>
|
0.00
|
|
30311
|
住房公积?/span>
|
78,524.70
|
30227
|
委托业务?/span>
|
250,000.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利?/span>
|
26,944.70
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护?/span>
|
34,200.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费?/span>
|
43,540.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支?/span>
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费?/span>
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支?/span>
|
12,795.60
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
1,282,024.40
|
公用经费合计
|
1,094,600.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况?/span>
图七?/span> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:沧州市工商业联合会
|
|
2016年度
|
|
|
|
单位:元
|
|
科目
|
年初结转和结?/span>
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结?/span>
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:我单位无此项收(支),故以空表列示?/span>
图八?/span> 国有资本经营预算财政拨款支出决算?/span>
部门:沧州市工商业联合会
|
|
2016年度
|
|
|
|
单位:元
|
|
科目
|
年初结转和结?/span>
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结?/span>
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:我单位无此项收(支),故以空表列示?/span>
图九?/span> “三公”经费及相关信息统计?/span>
编制单位:沧州市工商业联合会
|
|
|
2016年度
|
|
|
金额单位:元
|
?/span> ?/span>
|
行次
|
预算?/span>
|
统计?/span>
|
?/span> ?/span>
|
行次
|
统计?/span>
|
?/span> ?/span>
|
1
|
2
|
?/span> ?/span>
|
3
|
一?/span>?/span>三公?/span>经费支出
|
1
|
?/span>
|
?/span>
|
二、国有资产占用情?/span>
|
22
|
?/span>
|
(一)支出合?/span>
|
2
|
54,200.00
|
46,697.00
|
(一)车辆数合计(辆?/span>
|
23
|
1
|
1.因公出国(境)?/span>
|
3
|
0.00
|
0.00
|
1.部级领导干部用?/span>
|
24
|
0
|
2.公务用车购置及运行维护?/span>
|
4
|
34,200.00
|
34,200.00
|
2.一般公务用?/span>
|
25
|
1
|
?/span>1)公务用车购置费
|
5
|
0.00
|
0.00
|
3.一般执法执勤用?/span>
|
26
|
0
|
?/span>2)公务用车运行维护费
|
6
|
34,200.00
|
34,200.00
|
4.特种专业技术用?/span>
|
27
|
0
|
3.公务接待费
|
7
|
2400.00
|
12,497.00
|
5.其他用?/span>
|
28
|
0
|
?/span>1)国内接待费
|
8
|
2400.00
|
12,497.00
|
(二)单?/span>50万元以上通用设备(台,套?/span>
|
29
|
0
|
其中:外事接待费
|
9
|
0.00
|
0.00
|
(三)单?/span>100万元以上专用设备(台,套?/span>
|
30
|
0
|
?/span>2)国(境)外接待?/span>
|
10
|
0.00
|
0.00
|
|
31
|
|
(二)相关统计数
|
11
|
?/span>
|
?/span>
|
|
32
|
|
1.因公出国(境)团组数(个)
|
12
|
?/span>
|
0
|
|
33
|
|
2.因公出国(境)人次数(人)
|
13
|
?/span>
|
0
|
|
34
|
|
3.公务用车购置数(辆?/span>
|
14
|
?/span>
|
0
|
|
35
|
|
4.公务用车保有量(辆?/span>
|
15
|
?/span>
|
1
|
|
36
|
|
5.国内公务接待批次(个)
|
16
|
?/span>
|
4
|
|
37
|
|
其中:外事接待批次(个)
|
17
|
?/span>
|
0
|
|
38
|
|
6.国内公务接待人次(人)
|
18
|
?/span>
|
80
|
|
39
|
|
其中:外事接待人次(人)
|
19
|
?/span>
|
0
|
|
40
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个?/span>
|
20
|
?/span>
|
0
|
|
41
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人?/span>
|
21
|
?/span>
|
0
|
|
42
|
|
图十?/span> 政府采购情况?/span>
编制单位:沧州市工商业联合会
|
2016年度
|
|
|
金额单位:元
|
项目
|
采购计划金额
|
总计
|
采购预算(财政性资?/span>)
|
非财政性资?/span>
|
合计
|
一般公共预?/span>
|
政府性基金预?/span>
|
其他资金
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
?/span> ?/span>
|
14,877.00
|
14,877.00
|
14,877.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
货物
|
14,877.00
|
14,877.00
|
14,877.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
工程
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
服务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
项目
|
实际采购金额
|
总计
|
采购预算(财政性资?/span>)
|
非财政性资?/span>
|
合计
|
一般公共预?/span>
|
政府性基金预?/span>
|
其他资金
|
栏次
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
?/span> ?/span>
|
14,850.00
|
14,850.00
|
14,850.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
货物
|
14,850.00
|
14,850.00
|
14,850.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
工程
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
服务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
第三部分:沧州市工商联决算情况说?span>
一?/span>2016年度收入支出决算总表情况说明?/span>2016年度决算收入总计237.66万元,决算支出总计237.66万元 。与2015年相比,均增?span>17.12万元,增?span>7.76%?/span>决算收入均为财政拨款,不含事业基金弥补收支差额与年初结转和结余;决算支出总计亦不含结余分配与年末结转和结余?span>
二?span>2016年度收入决算情况说明?/span>本年收入合计237.66万元,其中:财政拨款收入237.66万元。较 2015年决算增?span>17.12万元,增?span>7.76 %,主要原因是京津冀一体化经济圈的背景下,工商联职能加重,市委市政府领导对工商联的工作非常重视,制定的几项活动得到了市财政的支持,专项业务经费有所增加?span>
三?span>2016年度支出决算情况说明?/span>本年支出合计237.66万元,其中:基本支出237.66万元,占100%。与2015年度相比增加7.76%,主要原因是参与了我市几项重大调研活动,以及招商引资、企业扶贫等活动,专项业务经费增加?span>
四?span>2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明?/span>2016年度财政拨款收入决算总计 237.66万元,比年初预算增加12.38万元,主要原因是公车改革公务人员公车补助增加,比2015年度增加17.12万元,增?span>7.76%,主要原因是专项经费增加。财政拨款支出决算总计237.66万元,与年初预算相比增加12.38万元,主要原因是公务人员公车补助增加,与2015年度相比增加17.12万元,增?span>7.76%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结?span>0万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结?span>0万元?span>
五?span>2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说?span>
(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情?span>
2016年度财政拨款支出年初预算?span>225.28万元,本年支出决算为237.66万元,占年初预算?span>105.5%。主要原因是公车改革公务员补助发放。与2015年相比,财政拨款支出增加17.12万元,增?span>7.76%。主要原因是由于专项业务经费增加?span>
(二)财政拨款支出决算结?span>
2016年度财政拨款支出237.66万元,按功能分类主要用于以下方面?span>
?span>1)一般公共服务支出(类)237.66万元,主要是人员经费与日常公用经费支出?span>
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说?span>
2016年度一般公共预算财政拨款基本支?span>237.66万元,支出具体情况如下:
1、工资福利支?span>74.66万元,较2015年决算数减少34.74万元,减?span>31.76%。主要原因是单位减少一人,转为退休一人?span>
2、商品和服务支出109.46万元,较2015年决算数增加46万元,增?span>72.5%。主要原因是:一、公车改革,公务员个人公车补助拨付到日常公用经费中;二、京津冀经济圈深化了我单位职能,专项业务费用有所增加?span>
3、对个人与家庭的补助支出?span>53.54万元,较2015年决算数增加?span>5.85万元,增?span>12.27%。主要原因是一人转为退休?span>
六?span>2016年度?/span>三公?/span>经费支出情况说明
2016年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控?span>?/span>三公?/span>经费的支出,全年一般公共预算财政拨?span>?/span>三公?/span>经费支出合计4.67万元。较2015减少2.56万元,近年来?span>?/span>三公?/span>经费支出逐年减少,体现了认真落实中央?/span>八项规定?/span>精神和厉行节约要求,管理制度不断完善?span>?/span>三公?/span>经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标?span>
全年发生因公出国(境)费?span>0万元,发生因公出国(境)团组数为0,人次数?span>0,与年初预算相比相符,与2015年度相比不变?span>
全年发生公务用车购置及运行维护费3.42万元?/span> 2016年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有?span>1辆,较预算压?span>0.3万元,减?span>8.06%,比2015年决算减?span>1.59万元,减?span>3.13%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因?/span>机关及参公事业单位实行公务用车改革,其他事业单位切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出?span>
全年发生公务接待?span>1.25万元,国内公务接?span>4批次,合计接?span>80人次,较预算0.24万元,增?span>416%,比2015年决算减?span>0.97万元,降?span>43.7%。主要原因是:一?span>2016年预算批复的只有日常公用经费0.24万元,未包括专项调研经费里的接待费用,导致公务接待费大幅超预算;二?span>2016年我单位严格把控公务接待费用,所以比2015年的公务接待费有所回落?span>
七?span>2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说?span>
(一)预算绩效管理工作开展情况:我单位在2016年初步理顺绩效管理工作的流程,明确有关科室职责分工,为进一步推进预算绩效管理工作提供了制度保障?span>
(二)预算项目绩效评价开展情?span>:针对每个项目均设立了绩效目标与考核标准,确定责任人,项目完成后给予相应的评价?span>
(三)预算项目绩效自评选例?span>1、为做好扶贫工作?span>3月份工商联召开精准扶贫工作会议,细化民营企业与贫困村产业对接工作?span>2、对本单位精准脱贫帮扶村进行补助?span>3、对贫困村村民进行过两次慰问?span>
(四)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策:暂时没有?span>
八?span>2016年度其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况的说明
2016 年度本部门机关运行经费支?span>33.46万元,比2015年增?span>15万元,增?span>81.26%。主要原因:公车改革,公务员个人公车补助拨付到日常公用经费中?
(二)政府采购支出情?span>
2016 年度本部门政府采购支出总额1.485万元,其中:政府采购货物支出1.485万元?span>
(三)国有资产占用情?span>
截至 2016 ?span> 12 ?span> 31 日,本部门共有车?span>1辆,其中一般公务用?span>1辆;一般执法执勤用?span>0辆;特种专业技术用?span>0辆,其他车辆0辆。单位价?span> 50 万元以大型设?span>0台(套),单?span>100 万元以上大型设备0台(套)?span>
第四部分:名词解?span>
?/span>一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款?span>
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等?span>
(三)其他收入:指除?/span>财政拨款收入?/span>?span>?/span>上级补助收入?/span>?span>?/span>事业收入?/span>?span>?/span>经营收入?/span>?span>?/span>附属单位上缴收入?/span>以外的各项收入?span>
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年?span>?/span>财政拨款收入?/span>?span>?/span>财政拨款结转和结余资?span>?/span>?span>?/span>事业收入?/span>?span>?/span>其他收入?/span>不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金?span>
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金?span>
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等?span>
(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金?span>
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出?span>
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出?span>
(十?span>?/span>三公?/span>经费:财政预决算管理?span>?/span>三公?/span>经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出?span>
(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等?span>
(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用?span>
(十三)财政事务:反映财政事务方面的支出?span>
(十四)港澳台侨事务:反映港澳台侨事务方面的支出?span>
(十五)科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出?span>
(十六)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出?span>
(十七)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发方面的支出?span>
(十八)社会科学:反映用于社会科学方面的支出?span>
(十九)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出?span>
(二十)农村综合改革:反映用于农村综合改革方面的支出?span>
(二十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出?span>