2017年部门预算信息公开目录
一ã€?span>2017年部门预算公开è¡?span>
1ã€?/span>部门预算收支总表
2ã€?/span>部门预算收入总表
3ã€?/span>部门预算支出总表
4ã€?/span>部门预算财政拨款收支总表
5ã€?/span>部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6ã€?/span>部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7ã€?/span>部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8ã€?/span>部门预算国有资本经营预算财政拨款支出è¡?span>
9ã€?/span>部门预算财政拨款“三公”经费支出表
二ã€?span>2017年预算说æ˜?span>
1ã€?/span>部门职责及机构设置情å†?span>
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情å†?span>
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信æ�?span>
6、政府采购预算情å†?span>
7、国有资产信æ�?span>
8、名词解é‡?span>
9、其他需要说明的事项
沧州市工商业联合ä¼?/span>
2017年部门预算信息公开
按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意è§?span>>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将沧州市工商业联合ä¼?/span>2017年部门预算公开如下ï¼?/span>
一、部门职责及机构设置情况
部门职责ï¼?/span>
市工商联是市委、市政府联系非公有制经济的桥梁,是市政府管理非公有制经济的助手,按照《中国工商业联合会章程》的规定和市委、市政府及编制部门的确认,市工商联的主要职责是:
1、参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政ã€?span>
2、做工商届代表人士政治安排的推荐工作ã€?span>
3、宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议ã€?span>
4、引导会员发扬中华民族的传统美德,热心公益事业,积极参与“光彩事业”,致富思源、回馈社会ã€?span>
5、开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务ã€?span>
6、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才ã€?span>
7、为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷等等ã€?/span>
机构设置ï¼?/span>
部门机构设置情况
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沧州市工商业联合ä¼?/span>
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科室名称
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性质
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科室规格
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经费保障形式
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沧州市工商业联合ä¼?span>
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行政机关
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正处çº?span>
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财政拨款
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二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市工商业联合会的收支均包含在部门预算中ã€?span>
1、收入说明ã€?/span>
反映本部门当年全部收入ã€?/span>2017 年预算收å…?span>243.52万元,包括人员经è´?28.21万元,日常公用经è´?4.31万元,专项公用经è´?1万元,全部为一般公共预算收å…?span>243.52万元。基金拨款预ç®?万元,财政专户核拨预ç®?万元,其他来源收入预ç®?万元ã€?/span>
2、支出说明ã€?/span>
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映沧州市工商业联合会年度部门预算中支出预算的总体情况ã€?/span>2017年支出预ç®?span>243.52万元,其中基本支å‡?span>162.52万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支å‡?span>81万元,主要为专项公用经费,包括参政议政调研经è´?span>20万元,换届经è´?span>16万元,促进银企对接经è´?span>5万元,京津冀一体化招商引资对接活动经费5万元,非公经济人士创新转型培训经è´?span>10万元,《民营视界》杂志运营经è´?span>10万元,非公经济人才发展保障服务经è´?span>15万元ã€?/span>
3、比上年增减情况ã€?/span>
2017年预算收支安æŽ?/span>243.52万元,较2016年预算增åŠ?span>18.24万元,其中:基本支出增加13.24万元,主要为增加公务移动通讯与公车改革后公务交通补贴支出;项目支出增加5万元,主要为京津冀一体化招商引资活动增加ã€?span>
详见附表ã€?span>
三、机关运行经费安排情å†?/span>
2017年度沧州市工商业联合会机关运行经费预算为34.31万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用ã€?/span>
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
沧州市工商业联合会财政拨æ¬?017年度 “三公经费”预算为2.91万元,较2016年度预算5.72万元减少äº?.81万元。其中:
(一)公务用车运行维护费2.65万元,无公务车辆购置费,è¾?016年度预算减少1.07万元,主要原因:市财政调低我单位经费定额标准标准系数导致减少ã€?nbsp;
(二)公务接待费0.26万元,较2016年度预算增加0.02万元,主要原因:我单位人员增加经费核算基数有所调增ã€?nbsp;
(三)因公出国(境)è´?万元,与上年持平,无增减变化ã€?/span>
五、绩效预算信æ�?/span>
总体绩效目标ï¼?/span>
2017年市工商联主要工作任务及目标ï¼?span>
1、按照章程要求,召开换届大会及常委会与一次执委会议,研究布署本年度的正常工作ã€?span>
2、贯彻市委要求,深入走访企业进行专题调察研究,对我市民营经济发展中的重点问题提出对策,做好参政议政工作,为市委、市政府做决策提供参考意见ã€?span>
3、积极搭建服务平台,举办招商会、银企对接会、招商引资,民企入市活动及法律维权、科技进民企活动ã€?span>
4、贯彻国家政策方针,夯实民营企业发展基础,加强创业创新、提升领导力等方面的培训力度ã€?span>
5、加强与国内知名企业、海外工商社团的合作交流,组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫、光彩事业等系列公益事业ã€?span>
6、加强工商联非公经济人才发展服务中心建设,服务好会员企业。加强非公企业人才队伍建设,完善档案管理、社会保障、职称评定等工作,切实解决民营企业人才的后顾之忧ã€?span>
7、继续办好会刊《民营视界》,发挥其对广大民营企业家的团聚、交流、宣传展示的平台作用ã€?span>
8、发挥互联网优势,继续加强工商联人才网络建设,为民营企业及时输送各种适用人才ã€?span>
9、加强基层商会组织建设,壮大会员队伍,充实新生力量ã€?span>
职责分类绩效目标ï¼?/span>
(一ï¼?/span>提升参政议政水平,为国家治理和社会发展建言献策ã€?/span>
(二ï¼?/span>助力“京津冀”三地民营企业经济协同发展ã€?span>
(三ï¼?/span>提升民营企业家素质以及工商联、商会工作影响力ã€?span>
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
|
沧州市工商业联合ä¼?/span>
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单位:万å…?/span>
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职责活动
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年度预算æ•?/span>
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内容描述
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绩效目标
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绩效指标
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评价标准
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ä¼?/span>
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�/span>
|
�/span>
|
å·?/span>
|
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参政议政
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36
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组织开展调研,开展各种活动及相关会议,向市政协提交大会发言和集体提案ã€?span>
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提升参政议政水平,为国家治理和社会发展建言献策ã€?span>
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提交报告æ•?span>
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�span>4
|
�span>3
|
�span>2
|
�span>1
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社会事务
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10
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助力三地民营经济协同发展及三地工商联工作协同化,引导会员积极承担社会责任
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发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用,助力本市经济发展
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组织招商引资活动次数
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�span>4
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�span>3
|
�span>2
|
�span>1
|
|
与银行合作交流次æ•?span>
|
�span>4
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�span>3
|
�span>2
|
�span>1
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组织建设
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20
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贯彻全国工商联组织建设工作方针,指导全市各级组织的建设,维护会员合法权益,组织换届、培训、思想教育和基层建设工作,对非公有制经济优秀事迹进行宣传ã€?/span>
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指导全市各级组织建设。提升民营企业家素质,推进民营企业文化建设,提升工商联工作影响力ã€?/span>
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开展教育培训等活动人次
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150
|
120
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100
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80
|
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对非公有制经济优秀事迹进行宣传的文字材料篇æ•?/span>
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10
|
8
|
6
|
6
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非公经济服务
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15
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积极搭建服务平台,举办招商会、银企对接会、招商引资,民企入市活动及法律维权、科技进民企活动。加强与国内知名企业、海外工商社团的合作交流ã€?/span>
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通过各种服务措施,提高非公经济组织的经营管理水平和非公经济人士的素质,维护非公经济的合法权益,推动非公经济服务工作取得新成效
|
非公经济对政策咨询服务、法律咨询服务、金融信息服务对接会等活动的满意åº?/span>
|
100
|
95
|
90
|
80
|
|
事务管理
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34.31
|
档案、信息、机关各类会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作ã€?/span>
|
保证工商联日常工作正常运è½?span>
|
综合事务工作完成çŽ?span>
|
100
|
95
|
90
|
90
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六、政府采购预算情å†?/span>
2017年,沧州å¸?/span>工商业联合会安排政府采购预算4.95万元,其中一般公共预算拨æ¬?span>4.95万元。具体内容见下表ã€?span>
部门政府采购预算
|
983沧州市工商业联合ä¼?span>
|
单位:万å…?span>
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政府采购项目来源
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采购物品名称
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政府采购目录序号
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数量 单位
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数量
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单价
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政府采购金额
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项目名称
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预算资金
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总计
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当年部门预算安排资金
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其他渠道资金
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合计
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一般公共预算拨æ¬?span>
|
基金预算拨款
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财政专户核拨
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其他来源收入
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沧州市工商业联合会小è®?span>
|
|
|
|
|
|
|
4.95
|
4.95
|
4.95
|
|
|
|
|
|
日常公用经费
|
34.31
|
家具用具
|
A06
|
�span>
|
4
|
0.25
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
日常公用经费
|
34.31
|
家具用具
|
A06
|
�span>
|
11
|
0.20
|
2.20
|
2.20
|
2.20
|
|
|
|
|
|
日常公用经费
|
34.31
|
家具用具
|
A06
|
�span>
|
4
|
0.25
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
日常公用经费
|
34.31
|
家具用具
|
A06
|
�span>
|
3
|
0.25
|
0.75
|
0.75
|
0.75
|
|
|
|
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七、国有资产信æ�?/span>
沧州市工商业联合会上年末固定资产金额ä¸?/span>30.0061万元,本年度拟购置固定资产总额ä¸?/span>4.95万元,主要为办公家具等,均已列入2017年度政府采购预算。详见下表ã€?/span>
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沧州市市直部门固定资产占用情况表
|
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编制部门:沧州市工商业联合会
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截止时间ï¼?span>2016å¹?span>12æœ?span>31æ—?span>
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é¡?/span> ç›?/span>
|
数量
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价值(金额单位:万元)
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资产总额
|
—â€?/span>
|
30.0061
|
|
1、房屋(平方米)
|
1818
|
|
|
其中:办公用房(平方米)
|
1818
|
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|
2、车辆(台、辆ï¼?/span>
|
1
|
24.83
|
|
3、单价在20万元以上的设å¤?/span>
|
—â€?/span>
|
|
|
4、其他固定资äº?/span>
|
—â€?/span>
|
5.1761
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八、名词解é‡?/span>
1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金ã€?/span>
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出ã€?/span>
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出ã€?/span>
4ã€?/span> “三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出ã€?/span>
5、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用ã€?/span>
九、其他需要说明的事项
æ—?/span>
沧州市工商业联合ä¼?/span>
2017�/span>5�/span>2�/span>